目錄
第一部分 九華山風景區(qū)人民法院概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
3、2022年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算情況說明
1、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
3、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5、關于2021年收支預算總體情況說明
6、關于2021年收入預算情況說明
7、關于2021年支出預算情況說明
8、關于2020年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明
9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預算表（附表）
1.2021年部門財政撥款收支預算總表
2.2021年部門一般公共預算支出預算表
3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表
4.2021年部門政府性基金預算收支預算表
5.2021年部門收支預算總表
6.2021年部門收入預算總表
7.2021年部門支出預算總表
8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9.2021年部門政府采購預算表
10.2021年部門政府購買服務預算表
第一部分 九華山風景區(qū)人民法院概況
一、主要職責
九華山風景區(qū)人民法院是國家的審判機關，主要任務是依照法律規(guī)定獨立行駛審判權，不斷提高司法水平，加強執(zhí)法力度，保證公正執(zhí)法。主要職責是：
（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。
（二）負責執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書、裁定書、調(diào)解書和刑事判決書中的財產(chǎn)部分；執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。
（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
（四）負責辦理各級人大的提案。
（五）負責全院的思想政治工作和隊伍建設，協(xié)助主管部門管理法院機構和人員編制工作。
（六）總結審判經(jīng)驗，參與社會治安綜合治理。
（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀工作，進行法制宣傳和廉政建設。
（八）負責本院的物質(zhì)裝備和有關經(jīng)費的管理工作。
（九）辦理領導機關及領導同志交辦的事項，承辦應由本院負責的工作。
（十）對市人大及常委會負責并報告工作，依法向市人大及常委會提出議案，提請任命副院長、審委委員、庭長、審判員。
二、部門預算單位構成
九華山風景區(qū)人民法院無下屬預算單位，2021年度部門預算由院本級預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
九華山風景區(qū)人民法院本級 |
行政 |
三、2021年度主要工作任務
（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。
（二）依法懲治犯罪，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定。
（三）依法審理經(jīng)濟領域各類案件，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展營造良好法治環(huán)境。
（四）堅持司法為民，切實維護人民群眾合法權益。積極適應社會主要矛盾新變化，不斷提高司法服務保障水平，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。
（五）深化司法體制改革，完善中國特色社會主義司法制度。
（六）持續(xù)深化司法公開，加快建設智慧法院。
（七）建設過硬隊伍，確保公正廉潔司法。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年度財政撥款收支預算343.2781萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款343.2781萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入343.2781萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出312.2781萬元，占90.97%；住房保障支出31.00萬元，占9.03%。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
九華山風景區(qū)人民法院2021年一般公共預算撥款238.57萬元，比2020年預算撥款增加104.71萬元，上升43.89%，上升原因主要是人員工資福利增加等。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
公共安全支出312.2781萬元，占90.97%；住房保障支出31.00萬元，占9.03%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1、“公共安全支出”2020年預算312.2781萬元，比2020年預算增加113.3681萬元，增長56.99%。增長原因是人員工資福利增加等。
2、“住房保障支出” 2021年預算31.00萬元，比2019年預算增加18.42萬元，增長146.42%。增長原因是在職人員增加，繳費基數(shù)增長相應增加的住房保障支出。其中“住房公積金”預算31.00萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年度一般公共預算基本支出220.27萬元。其中：
工資福利支出259.0021萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務支出65.9760萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則，九華山風景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算343.2781萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：公共安全支出、住房保障支出等。
六、關于2021年收入預算情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年收入預算343.2781萬元，其中：一般公共預算撥款收入343.2781萬元，占100%，比2020年預算撥款增加104.71萬元，上升43.89%，上升原因主要是人員工資福利增加等。
七、關于2021年支出預算情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年支出預算343.2781萬元，比2020年預算撥款增加104.71萬元，上升43.89%，上升原因主要是人員工資福利增加等。
其中：基本支出324.9781萬元，占94.67%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出18.30萬元，占5.33%，主要用于基本建設等支出。
八、關于2021年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
九華山風景區(qū)人民法院2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
九華山風景區(qū)人民法院2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算65.9760萬元，主要用于保障單位日常運轉辦公費、印刷費、差旅費等支出。
（二）政府采購情況。
九華山風景區(qū)人民法院2021年政府采購預算總額2.20萬元。其中：政府采購貨物預算2.20萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
2020年，九華山風景區(qū)人民法院共有車輛2車輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。無價值50萬以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
2021年部門預算未安排公務用車購置，也未安排購置單位價值50萬以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和公安事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2021年部門預算表（見附表）
1. 2021年部門財政撥款收支預算總表
2. 2021年部門一般公共預算支出預算表
3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表
4. 2021年部門政府性基金預算收支預算表
5. 2021年部門收支預算總表
6. 2021年部門收入預算總表
7. 2021年部門支出預算總表
8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9. 2021年部門政府采購預算表
10.2021年部門政府購買服務預算表