第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年收支預算總體情況說明
6.關于2021年收入預算情況說明
7.關于2021年支出預算情況說明
8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10.其他重要事項情況說明(含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明)
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預算表(附表)
1. 2021年部門財政撥款收支預算總表
2. 2021年部門一般公共預算支出預算表
3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表
4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表
5. 2021年部門收支預算總表
6. 2021 年部門收入預算總表
7. 2021年部門支出預算總表
8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9. 2021年部門政府采購預算表
10.2021年政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會是承擔紀檢監(jiān)察職能的機關,負責九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作,屬于全額撥款機關,會計核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會計制度。
二、部門預算單位構成
全委獨立核算機構數(shù)為1個;內設科室6個(綜合辦公室、黨風政風監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀檢監(jiān)察組)。有行政編制11名(紀檢監(jiān)察工委書記不占編制);目前實有財政全額撥款人員11人(工勤人員1名)、聘用人員1人;公務用車2輛。
2021年度部門預算包括紀檢監(jiān)察工委本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
九華山風景區(qū) 紀檢監(jiān)察工委 |
行政 |
三、2021年度主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神,認真落實十九屆中央紀委五次全會、省紀委十屆六次全會和市紀委四屆六次全會精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構建新發(fā)展格局,以推動高質量發(fā)展為主題,堅定不移全面從嚴治黨,堅持和完善監(jiān)督體系,忠誠履行黨章和憲法賦予的職責,有力推動黨中央及省委、市委、黨工委決策部署有效落實,圍繞中心大局發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用,一體推進不敢腐不能腐不想腐,深化紀檢監(jiān)察體制改革,扎實推進規(guī)范化法治化建設,切實加強干部隊伍建設,為風景區(qū)“十四五”開好局提供堅強保障,以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。一是堅定踐行“兩個維護”,推深做實政治監(jiān)督。二是堅持“三不”一體推進,不斷提升治理腐敗效能。三是持之以恒正風肅紀,大力整治形式主義官僚主義。四是堅持以人民為中心,持續(xù)整治群眾身邊腐敗和不正之風。五是不斷完善監(jiān)督體系,著力提升監(jiān)督治理效能。六是深化紀檢監(jiān)察體制改革,建設高素質專業(yè)化紀檢監(jiān)察干部隊伍。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年財政撥款收支預算329.65萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款329.65萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入329.65萬元。支出按功能分類分為:紀檢監(jiān)察事務支出287.77萬元,占87.3%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.73萬元,占1.74%;社會保險和就業(yè)支出13.59萬元,占4.12%;住房保障支出21.31萬元,占6.46%,公共安全支出0.4萬元,占0.12%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元,占0.14%,資源勘探信息等支出0.4萬元,占0.12%。
二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年一般公共預算撥款329.65萬元,比2020年預算撥款增加40.56萬元,增長14.03%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。
(二)一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出287.77萬元,占87.3%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.73萬元,占1.74%;社會保險和就業(yè)支出13.59萬元,占4.12%;住房保障支出21.31萬元,占6.46%,公共安全支出0.4萬元,占0.12%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元,占0.14%,資源勘探信息等支出0.4萬元,占0.12%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況
1. “一般公共服務支出”2021年財政撥款預算287.77萬元,比2020年財政撥款預算增加28.94萬元,增長11.18%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年財政撥款預算5.73萬元, 比2020年財政撥款預算減少0.84萬元,減少12.79%,減少原因主要是根據(jù)上年繳費實際情況進行了核減。
3. “住房保障支出”2021年財政撥款預算21.31萬元,比2020年財政撥款預算增加11.69萬元,增長121.52%,增長原因主要是根據(jù)有關政策要求,本年度將職工獎金和交通補貼等收入納入了公積金繳費基數(shù)。
4. “社會保障和就業(yè)支出”2021年財政撥款預算13.59萬元, 比2020年財政撥款預算增加0.77萬元,增長6.01%,增長原因主要是調資導致繳費基數(shù)有所增加。
5. “公共安全支出”2021年財政撥款預算0.4萬元, 比2020年財政撥款預算增加0萬元,增長0%,“節(jié)能環(huán)?!?/b> 2021年財政撥款預算0.45萬元, 比2020年財政撥款預算增加0萬元,增長0%,“資源勘探信息”2021年財政撥款預算0.4萬元, 比2020年財政撥款預算增加0萬元,增長0% 。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年一般公共預算基本支出243.75萬元。其中:工資福利支出202.73萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等;商品和服務支出及資本性支出41.02萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、其他交通費等。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年無政府性基金項目。
五、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則,九華山紀檢監(jiān)察工委所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算329.65萬元,收入來源為財政撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
六、關于2021年收入預算情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年收入預算329.65萬元,其中: 一般公共預算撥款收入329.65萬元,占100%,比2020年預算增加40.56萬元,增長14.03%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。
七、關于2021年支出預算情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年支出預算329.65萬元,比2020年預算增加40.56萬元,增長14.03%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。其中:基本支出243.75萬元,占73.94%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出85.9萬元,占26.06%,主要用于紀檢監(jiān)察事務等支出。
八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為41.02萬元,用于保障機構日常運轉等,主要包括以下支出內容:辦公費、印刷費、郵電費、接待費、其他交通費用等。
(二)政府采購情況
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年政府采購預算總額7.4萬元, 其中:計算機4臺,購置預算2萬元;辦公桌椅2套,購置預算0.4萬元;其他網(wǎng)絡設備1套,購置預算5萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
2021年九華山紀檢監(jiān)察工委共有車輛2輛,為執(zhí)法執(zhí)紀用車.單位價值50萬元以上的通用設備單位0個,價值100萬元以上的專用設備0個。
2021年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
(四)政府購買服務情況
九華山紀檢監(jiān)察工委2021年沒有政府購買服務預算收入,也沒有使用政府購買服務預算安排的支出。
第三部分 名詞解釋
一、 財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、 機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2021年部門預算表
1.2021年部門財政撥款收支預算總表
2.2021年部門一般公共預算支出預算表
3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表
4.2021年部門政府性基金預算支出預算表
5.2021年部門收支預算總表
6.2021年部門收入預算總表
7.2021年部門支出預算總表
8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9.2021年部門政府采購預算表
10.2021年政府購買服務預算表