第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預算總表

2. 2021年部門一般公共預算支出預算表

3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.  2021年部門收支預算總表

6.  2021 年部門收入預算總表

7.  2021年部門支出預算總表

8.  2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

 九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會是承擔紀檢監(jiān)察職能的機關，負責九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作，屬于全額撥款機關，會計核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會計制度。

二、部門預算單位構成

全委獨立核算機構數(shù)為1個；內設科室6個（綜合辦公室、黨風政風監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀檢監(jiān)察組）。有行政編制11名（紀檢監(jiān)察工委書記不占編制）；目前實有財政全額撥款人員11人（工勤人員1名）、聘用人員1人；公務用車2輛。

2021年度部門預算包括紀檢監(jiān)察工委本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質
1	九華山風景區(qū) 紀檢監(jiān)察工委	行政

三、2021年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認真落實十九屆中央紀委五次全會、省紀委十屆六次全會和市紀委四屆六次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，堅定不移全面從嚴治黨，堅持和完善監(jiān)督體系，忠誠履行黨章和憲法賦予的職責，有力推動黨中央及省委、市委、黨工委決策部署有效落實，圍繞中心大局發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，一體推進不敢腐不能腐不想腐，深化紀檢監(jiān)察體制改革，扎實推進規(guī)范化法治化建設，切實加強干部隊伍建設，為風景區(qū)“十四五”開好局提供堅強保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。一是堅定踐行“兩個維護”，推深做實政治監(jiān)督。二是堅持“三不”一體推進，不斷提升治理腐敗效能。三是持之以恒正風肅紀，大力整治形式主義官僚主義。四是堅持以人民為中心，持續(xù)整治群眾身邊腐敗和不正之風。五是不斷完善監(jiān)督體系，著力提升監(jiān)督治理效能。六是深化紀檢監(jiān)察體制改革，建設高素質專業(yè)化紀檢監(jiān)察干部隊伍。

                                                                                                        第二部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年財政撥款收支預算329.65萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款329.65萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入329.65萬元。支出按功能分類分為：紀檢監(jiān)察事務支出287.77萬元，占87.3%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.73萬元，占1.74%；社會保險和就業(yè)支出13.59萬元，占4.12%；住房保障支出21.31萬元，占6.46%,公共安全支出0.4萬元，占0.12%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元，占0.14%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.12%。

二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年一般公共預算撥款329.65萬元，比2020年預算撥款增加40.56萬元，增長14.03%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出287.77萬元，占87.3%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.73萬元，占1.74%；社會保險和就業(yè)支出13.59萬元，占4.12%；住房保障支出21.31萬元，占6.46%,公共安全支出0.4萬元，占0.12%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元，占0.14%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1. “一般公共服務支出”2021年財政撥款預算287.77萬元，比2020年財政撥款預算增加28.94萬元，增長11.18%，增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年財政撥款預算5.73萬元， 比2020年財政撥款預算減少0.84萬元，減少12.79%，減少原因主要是根據(jù)上年繳費實際情況進行了核減。

3. “住房保障支出”2021年財政撥款預算21.31萬元，比2020年財政撥款預算增加11.69萬元，增長121.52%，增長原因主要是根據(jù)有關政策要求，本年度將職工獎金和交通補貼等收入納入了公積金繳費基數(shù)。

4. “社會保障和就業(yè)支出”2021年財政撥款預算13.59萬元, 比2020年財政撥款預算增加0.77萬元，增長6.01%，增長原因主要是調資導致繳費基數(shù)有所增加。

5. “公共安全支出”2021年財政撥款預算0.4萬元， 比2020年財政撥款預算增加0萬元，增長0%，“節(jié)能環(huán)?！?/b> 2021年財政撥款預算0.45萬元,  比2020年財政撥款預算增加0萬元，增長0%，“資源勘探信息”2021年財政撥款預算0.4萬元， 比2020年財政撥款預算增加0萬元，增長0% 。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年一般公共預算基本支出243.75萬元。其中：工資福利支出202.73萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；商品和服務支出及資本性支出41.02萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、其他交通費等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年無政府性基金項目。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，九華山紀檢監(jiān)察工委所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算329.65萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關于2021年收入預算情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年收入預算329.65萬元，其中： 一般公共預算撥款收入329.65萬元，占100%，比2020年預算增加40.56萬元，增長14.03%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。

七、關于2021年支出預算情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年支出預算329.65萬元，比2020年預算增加40.56萬元，增長14.03%,增長原因主要是人員經(jīng)費及車輛運行費用等支出增加所致。其中：基本支出243.75萬元，占73.94%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出85.9萬元，占26.06%，主要用于紀檢監(jiān)察事務等支出。

八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為41.02萬元，用于保障機構日常運轉等，主要包括以下支出內容：辦公費、印刷費、郵電費、接待費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年政府采購預算總額7.4萬元, 其中：計算機4臺，購置預算2萬元;辦公桌椅2套，購置預算0.4萬元;其他網(wǎng)絡設備1套，購置預算5萬元。

(三）國有資產(chǎn)占用情況

2021年九華山紀檢監(jiān)察工委共有車輛2輛，為執(zhí)法執(zhí)紀用車.單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）政府購買服務情況

九華山紀檢監(jiān)察工委2021年沒有政府購買服務預算收入，也沒有使用政府購買服務預算安排的支出。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

第四部分  2021年部門預算表

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表