目錄
第一部分 部門概況
主要職責(zé)
部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
9.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）
2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
2021年部門收支預(yù)算總表
2021年部門收入預(yù)算總表
2021年部門支出預(yù)算總表
2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)編制委員會(huì)《關(guān)于組建九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局的通知》（九編[2007]3號(hào)）文件規(guī)定，九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障管理中心主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)工作；
2、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)公共資源交易工作；
3、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)政務(wù)服務(wù)工作；
4、承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)2021年度部門預(yù)算包括社保中心事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共個(gè)，具體情況見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
備注 |
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1 |
九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障管理中心 |
事業(yè)單位 |
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三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。強(qiáng)化崗位管理。完善相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)崗位權(quán)限的嚴(yán)格管理，形成業(yè)務(wù)操作既相互配合、又相互制約的關(guān)系。強(qiáng)化安全防范。不定期組織社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、基金管理人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、社?；鹁W(wǎng)絡(luò)和信息安全知識(shí)，時(shí)刻繃緊社保基金安全這根主弦。強(qiáng)化資格審核。加大對(duì)享受社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人員生存狀況的核查力度和資格審核，開展多形式的基金監(jiān)督，嚴(yán)防社?；鸨惶搱?bào)、冒領(lǐng)而導(dǎo)致基金流失現(xiàn)象發(fā)生。
（二）加強(qiáng)公共資源交易工作。營(yíng)造公共資源交易“綠色環(huán)境”，以公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)為基礎(chǔ)，結(jié)合風(fēng)景區(qū)實(shí)際，不斷修訂完善各項(xiàng)管理制度，相繼出臺(tái)了《九華山風(fēng)景區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)管理暫行規(guī)定》《九華山風(fēng)景區(qū)小額建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)管理暫行辦法》《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于修改小額建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)管理暫行辦法個(gè)別條文的通知》《代理機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員行為規(guī)范考評(píng)辦法》等規(guī)范性文件。
（三）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)中心工作。做好政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目的更新及“好差評(píng)”服務(wù)工作。開展“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”行政行為數(shù)據(jù)的錄入及項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)管理工作。開展“皖事通”法人新用戶的注冊(cè)指導(dǎo)工作。協(xié)調(diào)各部門做好政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目辦件量的錄入工作。持續(xù)推進(jìn)7×24小時(shí)不打烊“隨時(shí)辦”服務(wù)非工作日預(yù)約制。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
社會(huì)保障管理中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算687.77萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：公共安全支出1.85萬元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出638.97萬元，占92.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬元，占2.91%；節(jié)能環(huán)保支出0.95萬元，占0.14%；住房保障支出26萬元，占3.78%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
社會(huì)保障管理中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款687.77萬元，其中，公共安全支出1.85萬元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出638.97萬元，占92.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬元，占2.91%；節(jié)能環(huán)保支出0.95萬元，占0.14%；住房保障支出26萬元，占3.78%。具體情況如下：
（一）公共安全支出1.85萬元。比2020年財(cái)政撥款減少0.05萬元，減少2.63%。減少幅度較小。其中，“司法”預(yù)算1.85萬元，主要用于普法宣傳支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出638.97萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加6.61萬元，增加1.05%。增加幅度較小。其中， “一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）”預(yù)算298.97萬元，主要用于中心人員工資福利等支出；“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”預(yù)算23萬元，主要用于中心日常工作開支；“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”預(yù)算340萬元，主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
（三）衛(wèi)生健康支出20萬元。比2020年財(cái)政撥款增加20萬元，增加100%。增加原因主要是增加醫(yī)療保障局職能，故相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）”預(yù)算20萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出0.95萬元。與2020年財(cái)政撥款持平。其中，“節(jié)能環(huán)?！鳖A(yù)算0.95萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)宣傳支出。
（五）住房保障支出26萬元，比2020年財(cái)政撥款增加16萬元，增加160%。增加原因主要是根據(jù)2020年度實(shí)際公積金實(shí)際支出測(cè)算，為達(dá)到精準(zhǔn)預(yù)算，故增加預(yù)算金額。其中，“住房改革支出”26萬元，主要用于單位住房公積金支出。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
社會(huì)保障管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出261.87萬元，其中：
工資福利支出253.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等；商品和服務(wù)支出8.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障管理中心2021年度無政府性基金項(xiàng)目。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，社會(huì)保障管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算687.77萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
社會(huì)保障管理中心2021年收入預(yù)算687.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入687.77萬元，占100%。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
社會(huì)保障管理中心2021年支出預(yù)算687.77萬元，其中：基本支出261.87萬元，占38.08%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出425.90萬元，占61.92%，主要用于完成黨建、文明創(chuàng)建、普法宣傳、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)勞動(dòng)、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、政務(wù)服務(wù)等。
關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
社會(huì)保障管理中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
社會(huì)保障管理中心2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障管理中心2021年局機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.02萬元，用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購(gòu)情況。
2021年，社會(huì)保障管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額5.25萬元, 其中：辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算5.25萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算
2021年，社會(huì)保障管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算金額為0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
2021年社會(huì)保障管理中心共有車輛0輛，無支出預(yù)算。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
社會(huì)保障管理中心2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2021年部門預(yù)算表
1.2021年部門財(cái)政撥款預(yù)算總表
2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表
4.2021年部門政府性基金收支預(yù)算表
5.2021年部門收支預(yù)算總表
6.2021年部門收入預(yù)算總表
7.2021年部門支出預(yù)算總表
8.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
9.2021年部門政府采購(gòu)表
10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表