第一部分部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算表
1. 文物管理所2021年財政撥款收支總表
2. 文物管理所2021年一般公共預算支出表
3. 文物管理所2021年一般公共預算基本支出表
4. 文物管理所2021年政府性基金收支預算表
5. 文物管理所2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
6. 文物管理所2021年收支總表
7. 文物管理所2021年收入總表
8. 文物管理所2021年支出總表
9. 文物管理所2021年政府采購支出表
10. 文物管理所2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責
1、履行國家有關文物工作的法律、法規(guī)規(guī)章、政策，并監(jiān)督檢查；擬定有關文物的修繕，保護方案；并監(jiān)督現(xiàn)場施工，對文物保護的發(fā)展計劃。
2、負責申報推薦文物保護單位；研究提出歷史文化保護區(qū)保護方案并監(jiān)督實行；劃定文物保護單位的保護范圍；研究提出劃定文物保護單位周圍的建設控制地帶的意見；審核建設控制地帶內(nèi)的建設工程。
3、負責文物建筑修繕、搶險加固和遷（復)建工程審核報批工作，并組織驗收；審核文物保護單位的遷移、改建和拆除工程。
4、負責文物保護單位文物科學保護和宣傳工作
5、承辦上級主管部門交辦的其他事項。貫徹落實《中華人民共和國文物保護法》及有關法律、法規(guī)。
二、部門預算單位構成
文物管理所是二級預算單位組成。單位編制3人，單位實有1人.具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
九華山文物管理所 |
參公事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務
2021年工作是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持圍繞中心、服務大局，務實創(chuàng)新、積極作為，以凝聚精神力量為核心，進一步提升文物保護工作科學化水平。
（一）鞏固大普查大保護成果。
繼續(xù)抓好景區(qū)文物保護和利用，切實讓文物活起來，發(fā)揮文物在旅游中的作用
（二）進一步推動文物保護事業(yè)發(fā)展。結合重要節(jié)假日，精心組織開展群眾性文物保護活動。開通新媒體文化保護服務平臺，滿足群眾線上學習新需求。進一步推動文物保護建設。認真組織實施文物保護的數(shù)字化，信息化工程建設，加強文物保護單位執(zhí)法檢查，做好節(jié)假日期間和敏感時期文物保護單位日常管理和專項整治。抓好國保單位及各級文保單位安全大檢查，確保古建筑安全。
（三）抓好老田村池陽書舍修繕工程。加強修繕工程質量監(jiān)督。做好申報2021年修繕資,保護資金申報工作。持續(xù)加強非物質文化遺產(chǎn)的保護修繕和傳承。
（四）進一步深化單位作風建設。堅持求真務實、嚴謹細致的工作作風，加強機關效能建設，構建作風建設長效機制，嚴格落實制度管人管事，落實全面從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”責任。創(chuàng)新管理方式，落實政務公開，不斷鞏固黨風廉政建設、平安建設、法治建設、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、雙擁、文物保護等工作成果。
第二部分 2021年部門預算表
|
部門公開表1 |
|
|
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|
文物管理所2021年財政撥款收支總表 |
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單位 |
|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
37.07 |
一、本年支出 |
37.07 |
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
（一）一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）科學技術支出 |
|
|
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
35.4 |
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.50 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
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（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
|
|
|
（二十三）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十四）債務付息支出 |
|
|
本年收入小計 |
37.07 |
|
37.07 |
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
收入總計 |
37.07 |
支出總計 |
37.07 |
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
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部門公開表2 |
|
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|
文物管理所2021年一般公共預算支出表 |
|||||
|
單位 |
|
|
單位：萬元 |
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事務（其他共產(chǎn)黨事務支出） |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
|
|
2070102 |
文物 |
32.00 |
21.00 |
11.00 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
合計 |
|
37.07 |
26.07 |
11.00 |
|
|
部門公開表3 |
|
|
|||||
|
文物管理所2021年一般公共預算基本支出表 |
|||||||
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預算數(shù) |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
21.32 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
4.20 |
|||||
|
30102 |
津貼補貼 |
2.89 |
|||||
|
30103 |
獎金 |
10.31 |
|||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.35 |
|||||
|
30107 |
績效工資 |
|
|||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.17 |
|||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.50 |
|||||
|
30113 |
住房公積金 |
1.90 |
|||||
|
30199 |
其他工資和福利支出 |
|
|||||
|
302 |
商品和服務支出 |
3.75 |
|||||
|
30201 |
辦公費 |
0.20 |
|||||
|
30202 |
印刷費 |
0.20 |
|||||
|
30207 |
郵電費 |
0.10 |
|||||
|
30213 |
維修（護）費 |
|
|||||
|
30217 |
公務招待費 |
2.60 |
|||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|||||
|
30239 |
其他交通費用 |
0.30 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.35 |
|||||
|
303 |
對個人和家庭補助 |
1.00 |
|||||
|
30305 |
生活補助 |
1.00 |
|||||
|
310 |
資本性支出 |
|
|||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|||||
|
合計 |
26.07 |
||||||
|
部門公開表4 |
|
|
|
|
|
||
|
文物管理所2021年政府性基金預算支出表 |
|
||||||
|
單位0 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款支出 |
|
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：文物管理所2021年度無政府性基金預算收入、支出情況，故本表無數(shù)字。 |
|
||||||
|
部門公開表5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
文物管理所2021年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|
||||||
|
|
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|||||
|
注：文物管理所2021年無國有資本經(jīng)營預算收入、支出情況，故本表無數(shù)字。
|
|
||||||||
|
部門公開表6 |
|
|
|
||||||
|
文物管理所2021年收支總表 |
|||||||||
|
單位 |
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||||
|
一、一般公共預算撥款收入 |
37.07 |
一、本年支出 |
37.07 |
||||||
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
（一）一般公共服務支出 |
|
||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
||||||
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
（三）國防支出 |
|
||||||
|
五、其他收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
||||||
|
|
|
（五）教育支出 |
|
||||||
|
|
|
（六）科學技術支出 |
|
||||||
|
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
33.50 |
||||||
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
||||||
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.50 |
||||||
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||||||
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||||||
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
||||||
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
||||||
|
|
|
（十四）資源勘探電力信息等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
||||||
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
||||||
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1.90 |
||||||
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十三）債務還本支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十四）債務付息支出 |
|
||||||
|
本年收入小計 |
37.07 |
本年支出小計 |
37.07 |
||||||
|
上年結轉 |
|
上年結轉 |
|
||||||
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
||||||
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
||||||
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
||||||
|
收入總計 |
37.07 |
支出總計 |
37.07 |
||||||
|
部門公開表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
文物管理所2021年收入預算總表 |
|
|||||||||||||||
|
單位 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結余收入 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20132 |
組織事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013201 |
行政運行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20133 |
宣傳事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013302 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013602 |
一般行政管理事務（其他共產(chǎn)黨事務支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2070102 |
文物 |
37.07 |
|
37.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
|
1.17 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
1.177 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
合計 |
|
37.07 |
|
37.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
部門公開表8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
文物管理所2021年支出預算總表 |
|||||||||||||||
|
|
單位 |
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||||||||||
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20132 |
組織事務 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2013201 |
行政運行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
||||||||||
|
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20133 |
宣傳事務 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2013302 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2013602 |
一般行政管理事務（其他共產(chǎn)黨事務支出） |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
2070102 |
文物 |
37.07 |
26.07 |
11.00 |
|
||||||||||
|
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
0 |
|
||||||||||
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.17 |
1.17 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.17 |
1.17 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.50 |
0.50 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
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221 |
住房保障支出 |
1.90 |
1.90 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公積金 |
1.90 |
1.90 |
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合計 |
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37.07 |
26.07 |
11.00 |
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部門公開表9 |
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文物管理所2021年政府采購預算支出表 |
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單位：萬元 |
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支出單位/支出項目/政府采購項目名稱 |
合計 |
一般預算撥款 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
上年結余 |
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合計 |
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政治處 |
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綜合定額支出 |
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臺式計算機 |
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便攜式計算機 |
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打印機（A4） |
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掃描儀 |
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注：文物管理所2021年無政府采購預算，故本表無數(shù)字。 |
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部門公開表10 |
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文物管理所2021年政府購買服務支出表 |
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單位：萬元 |
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購買服務內(nèi)容 |
購買方式 |
購買時間 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
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注：文物管理所2021年無政府購買服務預算收入、支出情況，故本表無數(shù)字。 |
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2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
文物管理所2021年財政撥款收支總預算37.07萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：基本支出26.07萬元，占70.33%，項目支出11.00萬元，占29.67%。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預算撥款37.07萬元，比2020年預算撥款增加5.21萬元，增長16.35%，主要原因：一是人員工資福利的調(diào)整，社會保障局和住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。二是年終目標考核支出列入年初預算。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共預算基本支出26.07萬元，占70.33%；一般公共預算項目支出11.00萬元，占29.67%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2021年預算26.07萬元，主要用于保障處本級正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2020年增加了8.07萬元，增長44.83%，主要原因：：一是人員工資福利的調(diào)整，社會保障局和住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。二是年終目標考核支出列入年初預算。
2.一般公共預算項目支出2021年預算11.00萬元，主要用于文物綜合管理事務，安全生產(chǎn)，文明創(chuàng)建，環(huán)境保護支出和公用支出，比2020年減少了2.86萬元，下降20.58%，主要原因是壓減項目金額，節(jié)約財政資金。
三、關于2021年一般公共預算支出情況說明
文物管理所2021年一般公共預算支出37.07，基本支出26.07萬元，主要用于保支出。
項目支出11.00萬元，主要用于文物綜合管理事支出10.10萬元。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
文物管理所2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
文物管理所2021年沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則，文物管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算37.07萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：文化旅游體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出和文物綜合管理事務支出等。
七、關于2021年收入預算情況說明
文物管理所2021年收入預算37.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入37.07萬元，占100%，比2020年預算增加5.21萬元，增長16.35%，主要原因：是人員工資福利的調(diào)整，社會保障局和住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。二是年終目標考核支出列入年初預算。
八、關于2021年支出預算情況說明
文物管理所2021年一般公共預算支出37.07，基本支出26.07萬元，其中：工資福利支出20.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金，商品和服務支出4.10萬元，對個人和家庭的補助1.00萬元，主要包括：對遺屬生活補助工資、其他對個人和家庭的補助支出。
文物綜合管理事務支出11.00萬元，主要包括：文物事務的辦公費、印刷費、咨詢費，勞務費和其他商品和服務支出，安全生產(chǎn)，文明創(chuàng)建，保護環(huán)境等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
文物管理所2021年行政運行經(jīng)費3.75萬元。主要用于文物管理所保障單位日常運行。主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況
文物管理所2021年無政府采購預算。
（三）政府購買服務項目
黨工委政治處2021年無購買政府服務項目預算。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
文物管理所2021年無增加國有資產(chǎn)。
（五）項目績效目標設置情況
文物管理所2021年項目實行了績效目標，實行單位自評或第三方評價。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指九華山風景區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。