第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算表

1. 九華山廣播電視中心2021年財(cái)政撥款收支總表

2. 九華山廣播電視中心2021年一般公共預(yù)算支出表

3. 九華山廣播電視中心2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4. 九華山廣播電視中心2021年政府性基金收支預(yù)算表

5. 九華山廣播電視中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6. 九華山廣播電視中心2021年收支總表

7. 九華山廣播電視中心2021年收入總表

8. 九華山廣播電視中心2021年支出總表

9. 九華山廣播電視中心2021年政府采購支出表

10. 九華山廣播電視中心2021年政府購買服務(wù)支出表

第三部門  2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

                              第一部分部門概況

 

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)　　

 根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室、管委會(huì)辦公室《中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（九辦[2003]9號(hào)）文件規(guī)定，九華山廣播電視中心的主要職責(zé)是：宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作；行使轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政執(zhí)法管理職能；編制景區(qū)內(nèi)廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廣播電視建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)；指導(dǎo)、幫助和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)；承辦處領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)2個(gè)職能部室，綜合部和新聞部。

（三）人員編制。事業(yè)編制9個(gè)，在職人員12人（含自聘人員3人），退休人員6人。

二、九華山廣電中心2021年工作計(jì)劃

（一）新聞宣傳

1.圍繞中心、服務(wù)大局，著力發(fā)揮廣播電視輿論引導(dǎo)宣傳質(zhì)和水平，營造上下群策群力謀發(fā)展、一心一意搞建設(shè)的輿論氛圍。堅(jiān)持三貼近原則，推出貼進(jìn)百姓的節(jié)目，進(jìn)一步提高節(jié)目質(zhì)量和傳播效果，提升九華山收視率。繼續(xù)堅(jiān)持好的措施和辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)會(huì)議報(bào)道,擴(kuò)大生產(chǎn)一線、基層群眾的宣傳報(bào)道比例，著力提高《九華山新聞》的收視率；

2.完成外宣發(fā)稿任務(wù)，繼續(xù)做好對外宣傳工作。進(jìn)一步拓寬外宣空間，建立更為廣闊多樣的外宣渠道，保持廣播電視新聞宣傳的強(qiáng)勁勢頭，努力在市臺(tái)、省臺(tái)和中央臺(tái)的上稿量有更大突破，爭取與省外衛(wèi)視臺(tái)暢通發(fā)稿渠道。

3.加強(qiáng)頻道包裝，優(yōu)化欄目設(shè)置，融合新媒體技術(shù)，爭取形成具有九華山地方特色的電視頻道。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)節(jié)目質(zhì)量，爭取更多節(jié)目在省、市廣播電視節(jié)目評(píng)獎(jiǎng)中獲獎(jiǎng)，培養(yǎng)更多的業(yè)務(wù)骨干。

5.精心組織，加強(qiáng)策劃，緊跟黨工委、管委會(huì)的工作中心，努力營造干事、創(chuàng)業(yè)、發(fā)展的濃厚氛圍；

6.堅(jiān)持開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高編采播人員的業(yè)務(wù)水平。

7.加強(qiáng)對上溝通銜接，了解上級(jí)臺(tái)用稿取向，有針對性地組織采訪，提高外宣新聞的采用率,努力實(shí)現(xiàn)新突破；

8.進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)隊(duì)伍管理,落實(shí)安全責(zé)任,確保導(dǎo)向正確。

（二）事業(yè)建設(shè)

1.繼續(xù)做好農(nóng)村公益電影放映工程的組織實(shí)施工作，豐富人民群眾文化生活，確保全年放映任務(wù)完成，努力取得滿意的社會(huì)效益。

2.加強(qiáng)對衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施的管理， 清理整頓景區(qū)內(nèi)非法銷售、擅自安裝和使用衛(wèi)星地面接收設(shè)施行為。

3.繼續(xù)做好“村村通”工程項(xiàng)目點(diǎn)的技術(shù)維護(hù)工作，落實(shí)技術(shù)維護(hù)服務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行每周例行維護(hù)制度，保證廣播電視“村村通”工程建設(shè)有效通、長期通。

4.與安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司簽訂協(xié)議，委托安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司代為維護(hù)，做好村機(jī)房至百歲宮發(fā)射機(jī)房光纜線路和機(jī)房設(shè)備、用戶端的維修維護(hù)工作，確保中央無線覆蓋數(shù)字電視節(jié)目12套、省級(jí)3套及本地1套節(jié)目的長期通，有效通。

5.繼續(xù)加強(qiáng)推進(jìn)應(yīng)急廣播體系工程建設(shè)，爭取2021年全面完成工程建設(shè)任務(wù)。

6.按照省市文件部署，依據(jù)安徽省農(nóng)村電影固定放映點(diǎn)建設(shè)方案和建設(shè)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)明年3月份左右在九華鄉(xiāng)建成室外固定放映點(diǎn)，更好地保障廣大農(nóng)民群眾的基本文化權(quán)益。

7.加大對百歲宮無線覆蓋發(fā)射機(jī)房16套節(jié)目的維修維護(hù)和客戶管養(yǎng)工作。

8.做好與省供片中心2021年電視劇場節(jié)目續(xù)簽、采購、審片，播放工作。內(nèi)容涵蓋黨建，雙擁，文明創(chuàng)建，愛國主義教育及軍旅題材電影等內(nèi)容。

9.做好公益廣告宣傳制作工作。

10.做好日常固定資產(chǎn)申請采購、系統(tǒng)登記、錄入、使用和核銷工作。

（三）內(nèi)部管理

1.抓制度落實(shí)：以“黨建”工作、“文明創(chuàng)建”和“作風(fēng)評(píng)議”活動(dòng)為抓手，狠抓制度落實(shí)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效能。

 2.突出抓好黨風(fēng)廉政、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、雙擁和社會(huì)治安綜合治理等工作，加強(qiáng)重要節(jié)點(diǎn)和重要保障期的值班值守。

 3.提高隊(duì)伍素質(zhì)。大力加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)正的廣電隊(duì)伍. 同時(shí)把作風(fēng)評(píng)議工作結(jié)果作為納入職工年度考核目標(biāo)任務(wù)。

 

第二部分 2021年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  九華山廣電中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算262.65萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2.8萬元，占1 %；文化旅游體育和傳媒支出225.43萬元，占86 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.73萬元，占3 %、衛(wèi)生健康支出 3.59萬元，占2 %；住房保障支出16.6萬元，占6 %。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.5萬元，占2 %。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

 九華山廣電中心2021年一般公共預(yù)算撥款262.65萬元，比2020年預(yù)算撥款減少0.24萬元，下降1 %，主要原因：壓縮公務(wù)接待開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

 九華山廣電中心一般公共服務(wù)支出2.8萬元，占1 %；文化旅游體育和傳媒支出225.43萬元，占86 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.73萬元，占3 %、衛(wèi)生健康支出 3.59萬元，占2 %；住房保障支出16.6萬元，占6 %。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.5萬元，占2 %。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）經(jīng)常性項(xiàng)目支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算2.8萬元，主要用于完成黨建工作任務(wù)支出，與2020年預(yù)算持平，原因是兩年項(xiàng)目支出內(nèi)容基本相同。

2.    公共安全（類）司法（款）經(jīng)常性項(xiàng)目支出（項(xiàng)）

2021年預(yù)算1萬元，主要用于普法宣傳，與2020年預(yù)算持平，原因是兩年項(xiàng)目支出內(nèi)容基本相同。

3.    文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算73.69萬元，主要用于完成文明創(chuàng)建大看臺(tái)欄目制作，外宣，電視節(jié)目制作，電視劇購置，廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)，百歲宮發(fā)射機(jī)房運(yùn)行維護(hù)，電影放映等管理工作發(fā)生的各類支出，比2020年減少26.34萬元，下降26 %，主要原因是應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)政府性投資項(xiàng)目沒有納入預(yù)算。

4.    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）經(jīng)常性項(xiàng)目支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算4.5萬元，主要用于完成廣電安全生產(chǎn)消防日常管理工作任務(wù)發(fā)生的各類支出，與2020年預(yù)算持平，原因是兩年項(xiàng)目支出內(nèi)容基本相同。

5.    社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算8.73萬元，要用于按國家政策規(guī)定為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，比2020年增加0.54萬元，增長3.68%，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長。

6.    衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算 3.59 萬元，主要用于按國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出，比2020年增加0.27 萬元，增長8 %，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長。

7.    住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算16.60萬元，比2020年增長9.9萬元，增長59%，主要原因是2021年按照實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)確認(rèn)公積金年初預(yù)算，2020年則是以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)確認(rèn)年初預(yù)算。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九華山廣電中心2021年一般公共預(yù)算基本支出180.66萬元，其中：工資福利支出146.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。????

商品和服務(wù)支出17.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)，電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.6萬元，均為生活補(bǔ)助。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

九華山廣電中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華山廣電中心2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山廣電中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算262.65萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

九華山廣電中心2021年收入預(yù)算262.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入262.65萬元，占100%，比2020年預(yù)算撥款減少0.24萬元，下降1 %，主要原因：壓縮公務(wù)接待開支。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

九華山廣電中心2021年支出預(yù)算262.65萬元，比2020年預(yù)算撥款減少0.24萬元，下降1 %，主要原因：壓縮公務(wù)接待開支。其中：基本支出180.66萬元，占69%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出81.99萬元，占31%，主要用于機(jī)房專項(xiàng)用電，村村通養(yǎng)護(hù)，外宣，農(nóng)村電影放映等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

九華山廣電中心為事業(yè)單位，沒有行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

九華山廣電中心2021年政府采購預(yù)算總額22.68萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算22.68萬元。

（三）政府購買服務(wù)項(xiàng)目

九華山廣電中心2021年沒有政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

九華山廣電中心公務(wù)車1輛，車號(hào)為皖R50027，車輛由我中心使用，相關(guān)費(fèi)用在我單位支出。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，實(shí)行單位自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指九華山風(fēng)景區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。