第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算表

1. 黨工委政治處2021年財(cái)政撥款收支總表

2. 黨工委政治處2021年一般公共預(yù)算支出表

3. 黨工委政治處2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4. 黨工委政治處2021年政府性基金收支預(yù)算表

5. 黨工委政治處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6. 黨工委政治處2021年收支總表

7. 黨工委政治處2021年收入總表

8. 黨工委政治處2021年支出總表

9. 黨工委政治處2021年政府采購(gòu)支出表

10. 黨工委政治處2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部門  2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)黨工委、管委會(huì)《轉(zhuǎn)發(fā)市委、市政府關(guān)于印發(fā)<中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)、九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（九秘[2002]37號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（九辦[2003]9號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整政治處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（九編[2006]7號(hào)）、《關(guān)于人事勞動(dòng)保障科（局）更名的通知》（九編[2007]8號(hào)）、《關(guān)于明確九華山文化館隸屬關(guān)系的通知》（九編[2008]8號(hào)）、《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)事業(yè)單位登記管理局的通知》（九編[2010]10號(hào)）、《關(guān)于明確歷史文物館機(jī)構(gòu)級(jí)別和編制的通知》（九編[2013]6號(hào)）、《關(guān)于同意九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處掛九華山風(fēng)景區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室牌子的批復(fù)》（池編[2017]107號(hào)）等文件規(guī)定，黨工委政治處主要職能是：

1.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)黨的組織建設(shè)、基層組織建設(shè)工作；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)黨工委管理和黨工委授權(quán)管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)退（離）休干部管理工作。

2.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于宣傳工作的方針政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)各單位的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；部署全局性的思想政治工作任務(wù)。

3．負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)及有關(guān)企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作。

4．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)精神文明建設(shè)和文明創(chuàng)建的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查工作。

5．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)文化工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)文化工作的法律法規(guī)和方針政策。

6．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)人事編制工作；研究擬定風(fēng)景區(qū)人事制度改革方案；負(fù)責(zé)公務(wù)員隊(duì)伍和專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍的管理、教育和服務(wù)工作。

7．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。

8．承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)風(fēng)景區(qū)2021年預(yù)算公開工作部署和要求，2021年度，黨工委政治處不再匯總編制下屬事業(yè)單位預(yù)算，下屬事業(yè)單位預(yù)算由各單位按規(guī)定自行公開，以下預(yù)算數(shù)比較均為與上年處機(jī)關(guān)預(yù)算數(shù)比較。

黨工委政治處2021年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)。黨工委政治處內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（局），行政編制10人，全額撥款事業(yè)編制5人。實(shí)有在職人員22人，退休人員5人。具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	黨工委政治處本級(jí)	行政單位

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）突出政治引領(lǐng)，著力強(qiáng)化黨的創(chuàng)新理論武裝。認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的意見》，通過舉辦專題研討班、輪訓(xùn)班等多種形式，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神，抓好科級(jí)干部黨的十九屆五中全會(huì)精神輪訓(xùn)，推動(dòng)全山黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念、堅(jiān)守初心使命、敢于擔(dān)當(dāng)作為。

（二）突出基層基礎(chǔ)，著力增強(qiáng)基層黨組織組織力。堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，持續(xù)鞏固基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)成果。加強(qiáng)督促指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)黨支部工作聯(lián)系點(diǎn)制度，并納入年度綜合考核、抓基層黨建述職評(píng)議考核的重要內(nèi)容。持續(xù)抓好城市基層黨建重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，認(rèn)真貫徹全市農(nóng)村基層黨建重點(diǎn)工作任務(wù)推進(jìn)會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“頭雁”工程、“興村”工程、“紅色陣地”提升工程。著眼抓實(shí)抓好支部工作，不斷夯實(shí)支部堡壘、激發(fā)黨員活力，在全山各基層支部中創(chuàng)新開展“點(diǎn)亮支部、點(diǎn)贊黨員”行動(dòng)，推動(dòng)基層黨組織政治功能和組織力全面提升。

（三）突出激發(fā)活力，著力強(qiáng)化干部人才隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持新時(shí)期好干部標(biāo)準(zhǔn)，著眼優(yōu)結(jié)構(gòu)、提素質(zhì)、增動(dòng)力，創(chuàng)新思路，拓寬視野，用好用活職務(wù)中級(jí)并行政策，著力激發(fā)干部隊(duì)伍整體活力、干事創(chuàng)業(yè)熱情；抓住鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆工作契機(jī)，加強(qiáng)年輕干部、女干部培養(yǎng)，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門班子和干部隊(duì)伍整體結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)干部日常監(jiān)督管理，狠抓市委選人用人專項(xiàng)檢查反饋問題整改。認(rèn)真落實(shí)黨工委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)旅游人才隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)化旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展智力支持的實(shí)施意見》，深化人才體制機(jī)制改革，不斷完善人才政策體系，著力為高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的人才支撐和智力支持。

（四）突出規(guī)范管理，著力提升人事編制管理水平。根據(jù)省、市編委對(duì)機(jī)構(gòu)改革工作的部署和要求，推進(jìn)管委會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。推進(jìn)風(fēng)景區(qū)公務(wù)員職務(wù)職級(jí)并行工作。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員及事業(yè)單位用人考錄和崗位管理制度，繼續(xù)推進(jìn)事業(yè)單位新進(jìn)工作人員向社會(huì)公開招聘的規(guī)范化運(yùn)作。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資管理，做好各項(xiàng)津補(bǔ)貼調(diào)整規(guī)范工作。進(jìn)一步完善公務(wù)員考核制度，繼續(xù)實(shí)施優(yōu)秀公務(wù)員考核獎(jiǎng)勵(lì)制度。組織開展機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤技能人員崗位等級(jí)自主評(píng)價(jià)工作。探索事業(yè)單位崗位設(shè)置行業(yè)內(nèi)總體控制管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范職稱評(píng)聘管理。

（五）突出正確導(dǎo)向，著力筑牢宣傳思想主陣地。堅(jiān)持把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》，始終堅(jiān)持把統(tǒng)一思想、凝聚力量作為中心環(huán)節(jié)，扎實(shí)抓好理論武裝、新聞報(bào)道、網(wǎng)絡(luò)宣傳、社會(huì)宣傳等工作，完善堅(jiān)持正確導(dǎo)向的輿論引導(dǎo)工作機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》、《》，嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，開展專題輔導(dǎo)培訓(xùn)。繼續(xù)與池州日?qǐng)?bào)、池州廣播電視臺(tái)進(jìn)行宣傳合作，以宣傳貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神為主線，圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，做好主題宣傳、典型宣傳、成就宣傳，集中宣傳風(fēng)景區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)的好經(jīng)驗(yàn)好做法。

（六）突出服務(wù)提升，著力推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持建、管、用的原則，抓好基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化水平。加強(qiáng)公共電子閱覽室建設(shè)工程、數(shù)字農(nóng)家書屋推廣工程使用和管理，發(fā)揮文化信息資源共享功能和作用。利用重要節(jié)假日，精心組織開展群眾性文化活動(dòng)，舉辦書法、舞蹈、攝影、音樂等公益培訓(xùn)班，豐富景區(qū)廣大群眾和游客文化生活。認(rèn)真組織實(shí)施“送戲進(jìn)萬村”、群眾體育活動(dòng)、農(nóng)村文化信息資源共享工程建設(shè)、文化館（站）免費(fèi)開放等文化民生工程，確保完成年度任務(wù)。扎實(shí)開展“掃黃打非”工作，突出非法出版物清理和整治。加強(qiáng)文化娛樂場(chǎng)所執(zhí)法檢查，做好節(jié)假日期間和敏感時(shí)期文化市場(chǎng)日常管理和專項(xiàng)整治。跟蹤閔園華嚴(yán)?；鬯隆⒐饷髅┡?、接引庵修繕工程監(jiān)管和驗(yàn)收工作，做好市保2021年修繕資金使用監(jiān)督工作，持續(xù)抓好各級(jí)文保單位安全大檢查，確保古建筑安全。持續(xù)加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳保護(hù)力度。

（七）突出素質(zhì)提升，著力推進(jìn)精神文明建設(shè)。大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深入開展《新時(shí)代愛國(guó)主義教育實(shí)施綱要》學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，教育廣大干群高揚(yáng)愛國(guó)主義旗幟，定期開展“道德講堂”宣講教育活動(dòng)，通過身邊的道德模范、先進(jìn)典型宣講先進(jìn)事跡，傳播道德風(fēng)尚。大力推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)，組織開展文明誠(chéng)信窗口、文明誠(chéng)信單位、文明誠(chéng)信市場(chǎng)、文明誠(chéng)信個(gè)體工商戶等評(píng)比創(chuàng)建活動(dòng)，深化拓展“紅黑榜”發(fā)布制度，進(jìn)一步健全完善多部門聯(lián)合參與的守信激勵(lì)和失信懲戒措施。推進(jìn)志愿服務(wù)常態(tài)化和特色化，以文明實(shí)踐中心（所、站）為主要平臺(tái)，大力推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)并指導(dǎo)文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)伍開展形式多樣的志愿服務(wù)活動(dòng)，繼續(xù)組織開展常態(tài)化疫情防控志愿服務(wù)活動(dòng)。督促相關(guān)部門加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)公益宣傳，開展好各類主題活動(dòng)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)行管理，推進(jìn)景區(qū)未成年人思想道德建設(shè)。通過開展文明村（居）民、文明家庭等評(píng)選活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“明禮守法，謙恭友善、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、尊老愛幼”的社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德。認(rèn)真落實(shí)《九華山風(fēng)景區(qū)犬類管理實(shí)施方案》，進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)犬類管理。

（八）突出工作覆蓋，著力發(fā)揮群團(tuán)組織作用。緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)工作大局，充分發(fā)揮工青婦組織社會(huì)性、參與性和維權(quán)性的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)組織建設(shè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，創(chuàng)新工作思路，豐富活動(dòng)載體，扎實(shí)開展“職工困難幫扶”、“職工互助保障”、 工會(huì)“五送工程”、 團(tuán)委“希望工程”、“青年志愿服務(wù)”、“智慧團(tuán)建”、 婦聯(lián)“春蕾計(jì)劃”、“巾幗建功”、“特色家庭評(píng)比”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目等工作，大力開展形式多樣的特色文體活動(dòng)，不斷增強(qiáng)群團(tuán)工作和群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部門預(yù)算表

部門公開表1
黨工委政治處2021年財(cái)政撥款收支總表
單位		單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	548.79	一、本年支出	548.79
其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入		（一）一般公共服務(wù)支出	456.93
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		（二）外交支出
二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		（三）國(guó)防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科學(xué)技術(shù)支出
		（七）文化旅游體育與傳媒支出	48.27
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.94
		（九）衛(wèi)生健康支出	6.50
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探電力信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	22.15
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）債務(wù)還本支出
		（二十四）債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	548.79	本年支出小計(jì)	548.79
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	548.79	支出總計(jì)	548.79
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

黨工委政治處2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算548.79萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出456.93萬元，占83.26%；文化旅游體育和傳媒支出48.27萬元，占8.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.94萬元，占2.72%；衛(wèi)生健康支出6.50萬元，占1.18%；住房保障支出22.15萬元，占4.04%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

黨工委政治處2021年一般公共預(yù)算撥款548.79萬元，比2020年預(yù)算撥款增加33.10萬元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因：一是離任村干部生活補(bǔ)助增加；二是人員工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出456.93萬元，占83.26%；文化旅游體育和傳媒支出48.27萬元，占8.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.94萬元，占2.72 %；衛(wèi)生健康支出6.50萬元，占1.18%；住房保障支出22.15萬元，占4.04%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算8.20萬元，主要用于完成婦工委、團(tuán)工委日常工作任務(wù)支出，與2020年預(yù)算持平，原因是兩年項(xiàng)目支出內(nèi)容基本相同。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算251.03萬元，主要用于保障處本級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2020年增加了28.22萬元，增長(zhǎng)12.67 %，主要原因是人員工資基數(shù)上調(diào)，增加了人員工資福利支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算95.20萬元，主要用于完成組織、干部、老干部等管理工作發(fā)生的各類支出，此項(xiàng)預(yù)算數(shù)為2020年組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）調(diào)整后合并預(yù)算數(shù)，比2020年減少4.25萬元，下降4.27 %，主要原因是壓減項(xiàng)目金額，節(jié)約財(cái)政資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算50萬元，主要用于完成宣傳管理日常工作任務(wù)發(fā)生的各類支出，比2020年增加了2.00萬元，增長(zhǎng)了4.17 %，主要原因是宣傳工作任務(wù)增加。

5.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算52.50萬元，主要用于完成機(jī)關(guān)黨委、人事和編制管理、文明創(chuàng)建管理等日常工作任務(wù)發(fā)生的各類支出，比2020年減少5.00萬元，下降8.70%，主要原因是壓減項(xiàng)目金額，節(jié)約財(cái)政資金。

6.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2021年預(yù)算20萬元，為圖書館、文化館免費(fèi)開放資金，比2020年增加10萬元，增長(zhǎng)50%，主要原因是2021年文化館免費(fèi)開放資金2020年列入群眾文化項(xiàng)，2021年調(diào)整列入此項(xiàng)。

7.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2021年預(yù)算28.27萬元，主要用于完成文化管理工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放、農(nóng)村文化建設(shè)等工作，比2020年減少10.25萬元，下降26.61%，主要原因是2021年文化館免費(fèi)開放資金列入圖書館項(xiàng)，不在此項(xiàng)反映。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算14.94萬元，要用于按國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，比2020年增加0.53萬元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算6.50萬元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出，比2020年增加0.51萬元，增長(zhǎng)8.51%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算22.15萬元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出，比2020年增長(zhǎng)11.34萬元，增長(zhǎng)104.90%，主要原因是2021年按照實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)確認(rèn)公積金年初預(yù)算，2020年則是以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)確認(rèn)年初預(yù)算。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

黨工委政治處2021年一般公共預(yù)算基本支出318.62萬元，其中：工資福利支出260.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。    

商品和服務(wù)支出31.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.00萬元，均為生活補(bǔ)助。

資本性支出3.20萬元，均為辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

黨工委政治處2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

黨工委政治處2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，黨工委政治處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算548.79萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

黨工委政治處2021年收入預(yù)算548.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入548.79萬元，占100%，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)33.10萬元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因一是離任村干部生活補(bǔ)助增加；二是人員工資福利支出增加。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

黨工委政治處2021年支出預(yù)算548.79萬元，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)33.10萬元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因一是離任村干部生活補(bǔ)助增加；二是人員工資福利支出增加。其中：基本支出318.62萬元，占58.06%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出230.17萬元，占41.94%，主要用于組織、老干部、宣傳、編制管理、文明創(chuàng)建、群團(tuán)、人事、文化等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

黨工委政治處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.35萬元，比2020年減少0.50萬元，下降1.43%，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（二）政府采購(gòu)情況

黨工委政治處2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.20萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.20萬元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目

黨工委政治處2021年沒有政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

黨工委政治處公務(wù)車1輛，車號(hào)為皖RZZ169，車輛已交由風(fēng)景區(qū)公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)使用，目前該車相關(guān)費(fèi)用仍在我處支出。

黨工委政治處2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

黨工委政治處2021年項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)行單位自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指九華山風(fēng)景區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。