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        九華山風(fēng)景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心2021年部門預(yù)算公開

        目錄

        第一部分 部門概況

        1.主要職責(zé)

        2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

        3.2021年度主要工作任務(wù)

        第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

        1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

        3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

        6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

        7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

        8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

        9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

        10. 其他重要事項情況說明(含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況說明)

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 2021年部門預(yù)算表(附表)

        1.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

        2.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

        3.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)表

        4.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        5.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門收支預(yù)算總表

        6.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門收入預(yù)算總表

        7.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門支出預(yù)算總表

        8.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)表

        9.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門政府采購預(yù)算表

        10.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

        第一部分 部門概況 

        一、單位主要職責(zé)

        加強(qiáng)旅游市場管理,開展旅游市場檢查,維護(hù)旅游正常經(jīng)營秩序,加強(qiáng)對旅游質(zhì)量的監(jiān)督管理,保護(hù)旅游者的合法權(quán)益。接受旅游投訴,受理本地區(qū)旅行社質(zhì)量保證金賠償案件。

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

         旅游質(zhì)監(jiān)所2021年度部門預(yù)算為本級預(yù)算,具體情況

        見下表。

        序號 

        單位名稱 

        單位性質(zhì) 

        1 

        九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 

        參公事業(yè)單位 

                三、2021年度主要工作任務(wù)

        1、做好旅游投訴咨詢工作,熱情接聽每一通來電,及時解決游客投訴。

        2、按時完成每月旅游投訴情況分析,做好統(tǒng)計報表。

        3、做好節(jié)后投訴咨詢情況統(tǒng)計,上報處辦公室。

        4、做好應(yīng)收應(yīng)付款項對接支付工作,包括物業(yè)管理費(fèi)、辦公租房費(fèi)用等。

        5、及時完成文明創(chuàng)建、黨建、安全生產(chǎn)等工作。

        6、組織旅游志愿服務(wù)者在景區(qū)開展志愿服務(wù)活動。

         第二部分2021年部門預(yù)算情況說明?

         一、關(guān)于2021年部門財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年財政撥款收支總預(yù)算141.81萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款141.81萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入141.81萬元。支出按功能分類分為:文化體育與傳媒支出133.68萬元、占94.27%;住房保障支出8.13萬元、占5.73%。

         二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

        (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年一般公共預(yù)算財政撥款141.81萬元,比2020年預(yù)算撥款增加0.04萬元,增加0.03%,與2020年基本持平。

        (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

        文化體育與傳媒支出133.68萬元、占94.27%;住房保障支出8.13萬元、占5.73%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

        2021年財政撥款預(yù)算141.81萬元,主要用于保障旅游質(zhì)監(jiān)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        1.文化體育與傳媒支出(類)文化和體育(款)文化和旅游市場管理(項)2021年財政撥款預(yù)算133.68萬元,比2020年財政撥款預(yù)算減少3.48萬元,減少2.54%,減少原因是:退休一人。

        2. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年財政撥款預(yù)算8.13萬元,比2020年財政撥款預(yù)算增加3.52萬元,增加76.36%,增加原因主要是:根據(jù)在編在崗人員工資繳納基數(shù)變動。其中:“住房公積金”預(yù)算8.13萬元,主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

         三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年基本支出109.31萬元,其中:工資福利支出99.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

        商品和服務(wù)支出9.78萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

         四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

         五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

        按照綜合預(yù)算管理的原則,旅游質(zhì)監(jiān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算141.81萬元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:文化體育與傳媒支出133.68萬元;住房保障支出8.13萬元。

         六、關(guān)于2021年收入預(yù)算況說明

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年收入預(yù)算141.81萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入141.81萬元,占100%。比2020年預(yù)算撥款增加0.04萬元,增加0.03%,增加原因主要是:調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。

         七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年支出預(yù)算141.81萬元,比2020年預(yù)算撥款增加0.04萬元,增加0.03%,增加原因主要是:調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。

        其中:基本支出109.31萬元,占77.08%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)等;項目支出32.5萬元,占22.92%,主要用于旅游監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)及辦公用房租賃等支出。

         八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

         九、其他重要事項的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

        2021年,旅游質(zhì)監(jiān)所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9.78萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等,主要包括以下支出內(nèi)容:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

        (二)政府采購情況。

        2021年,旅游質(zhì)監(jiān)所政府采購預(yù)算總額0.4萬元, 其中:辦公設(shè)備購置預(yù)算0.4萬元。     

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        旅游質(zhì)監(jiān)所無公務(wù)用車, 無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

        2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置,也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

        (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

        旅游質(zhì)監(jiān)所2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)、實行部門自評或第三方評價。

        第三部分 名詞解釋 

        一)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

        (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                                       第四部分 2021年部門預(yù)算表


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