目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算表(附表)
1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2021年部門收支預(yù)算總表
6.2021年部門收入預(yù)算總表
7.2021年部門支出預(yù)算總表
8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)管委會(huì)門票銷售、管理政策;
2.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售和日常管理工作;
3.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票管理區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理工作;
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)門票區(qū)域的運(yùn)管治安稽查工作,維護(hù)好風(fēng)景區(qū)門票查驗(yàn)秩序;
5.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售收入的管理與上繳工作;
6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游市場(chǎng)門票營(yíng)銷秩序的監(jiān)管工作;
7.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票票樣的設(shè)計(jì)選定和印制工作;
8.參與旅游市場(chǎng)的開發(fā)、規(guī)范、整治工作;
9.為游客提供旅游咨詢服務(wù),提高人員素質(zhì)和服務(wù)技能,維護(hù)好門票窗口形象;
10.承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
門票管理所2021年度部門預(yù)算就本級(jí)預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
門票管理所 |
事業(yè)一類 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
(一)強(qiáng)化支部黨建示范創(chuàng)建工作。繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)、全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)黨的十九大精神、習(xí)近平總書記的系列講話重要論述,繼續(xù)緊扣“初心使命”主題教育,發(fā)揮黨員先鋒作用,強(qiáng)化黨建工作,不斷提升黨建工作水平。
(二)加強(qiáng)職工的職業(yè)道德教育和服務(wù)技能培訓(xùn)。理論聯(lián)系實(shí)際,繼續(xù)在全所范圍內(nèi)開展崗位技能大練兵培訓(xùn)活動(dòng),提高職工的服務(wù)技能;繼續(xù)加強(qiáng)法紀(jì)教育、廉潔教育和文明禮儀培訓(xùn),不斷提高職工的整體素質(zhì),增強(qiáng)職工的文明服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)水平。
(三)注重市場(chǎng)營(yíng)銷,積極組織門票創(chuàng)收。鼓勵(lì)旅行社組團(tuán)來(lái)山,為旅行社開展業(yè)務(wù)提供便利,進(jìn)一步開發(fā)農(nóng)村香客市場(chǎng),規(guī)范農(nóng)村香客固定網(wǎng)絡(luò),鞏固現(xiàn)有的市場(chǎng),開拓新的客源市場(chǎng)。
(四)加大打擊偷逃門票工作力度。認(rèn)真做好自身查堵偷逃門票工作,推行單位打擊偷逃門票激勵(lì)措施,充分調(diào)動(dòng)門票職工主觀能動(dòng)性,逐步建立起有效打擊遏制偷逃門票的長(zhǎng)效機(jī)制,做到重拳出擊,嚴(yán)厲整治,從重查處。。
(五)扎實(shí)開展文明創(chuàng)建工作。門票管理所作為風(fēng)景區(qū)第一窗口單位,文明創(chuàng)建工作至關(guān)重要,按規(guī)定的動(dòng)作進(jìn)一步完善相關(guān)的創(chuàng)建工作制度和創(chuàng)建檔案。認(rèn)真按照市和風(fēng)景區(qū)文明委的創(chuàng)建工作要求,落實(shí)“創(chuàng)城”措施,將各項(xiàng)創(chuàng)建工作做細(xì)做實(shí)。
(六)認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。注重防火、防盜、防事故發(fā)生,提高職工的安全防范意識(shí),加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查力度,嚴(yán)把督查關(guān),把安全生產(chǎn)監(jiān)管工作融于日常經(jīng)營(yíng)管理之中,及時(shí)消除各種安全隱患,強(qiáng)化門票工作區(qū)域社會(huì)治安綜合治理工作。
(七)扎實(shí)開展雙擁工作,不斷豐富軍民共建內(nèi)涵。進(jìn)一步提高全所職工對(duì)雙擁工作重要意義的認(rèn)識(shí),通過(guò)學(xué)習(xí)和活動(dòng)促使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)雙擁工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步方面的重要作用,進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)防觀念和履行國(guó)防義務(wù)的自覺(jué)性,增強(qiáng)擁軍工作的責(zé)任感,積極主動(dòng)為人民子弟兵辦實(shí)事、辦好事,形成愛國(guó)擁軍的良好氛圍。
(八)扎實(shí)開展行風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范門票窗口行業(yè)行為。進(jìn)一步強(qiáng)化作風(fēng)效能建設(shè),繼續(xù)開展“抓作風(fēng) 促效能 優(yōu)服務(wù) 提形象”專項(xiàng)活動(dòng),要按規(guī)定的動(dòng)作完成行風(fēng)評(píng)議的各項(xiàng)工作任務(wù),樹立行業(yè)新風(fēng),全面提高風(fēng)景區(qū)“第一窗口”對(duì)外整體形象。
(九)優(yōu)化電子票務(wù)系統(tǒng),強(qiáng)化票務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理。風(fēng)景區(qū)電子票務(wù)系統(tǒng)已運(yùn)營(yíng)三年,日常運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)各類軟硬件問(wèn)題,增加了游客投訴頻率,下一年度繼續(xù)強(qiáng)化電子售驗(yàn)票系統(tǒng)工作人員的操作培訓(xùn),提升電子門禁系統(tǒng)運(yùn)作質(zhì)量,提高服務(wù)質(zhì)量。
(十)進(jìn)一步規(guī)范班長(zhǎng)職責(zé),提升管理效能。優(yōu)化內(nèi)部管理體制,完善班長(zhǎng)職責(zé),強(qiáng)化對(duì)班長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)利監(jiān)管,規(guī)范班長(zhǎng)履職行為,提高班長(zhǎng)待遇,提升班長(zhǎng)責(zé)任意識(shí)和管理水平,發(fā)揮好班長(zhǎng)在門票經(jīng)營(yíng)管理組織架構(gòu)中的中流砥柱作用;科學(xué)合理優(yōu)化配置門票所現(xiàn)有人力資源,對(duì)門票銷售管理不斷優(yōu)化升級(jí)。
(十一)創(chuàng)新門票管理方式,規(guī)范景區(qū)門票管理。緊密圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作,結(jié)合旅游市場(chǎng)和風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營(yíng)管理的新形勢(shì)、新特點(diǎn),不斷創(chuàng)新門票銷售和管理手段,為適應(yīng)旅游形勢(shì)發(fā)展需要,進(jìn)一步簡(jiǎn)化驗(yàn)票程序;健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度,增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行力,履職盡責(zé),擔(dān)當(dāng)作為,努力提高風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營(yíng)管理水平。
(十二)圍繞工作職責(zé),繼續(xù)深化開展佛教商業(yè)化治理。堅(jiān)決貫徹落實(shí)池州市委、市政府和風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)關(guān)于佛教商業(yè)化治理的工作部署,認(rèn)真做好相關(guān)工作部署。在核心景區(qū)驗(yàn)票通道,設(shè)置香燭、鮮花免費(fèi)存放處,為游客提供免費(fèi)存放香燭、鮮花的場(chǎng)所,配合景區(qū)的佛教商業(yè)化治理工作。
(十三)完善“一機(jī)游九華”電商平臺(tái)服務(wù)功能。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、5G時(shí)代的到來(lái),實(shí)現(xiàn)景區(qū)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷已經(jīng)是一個(gè)趨勢(shì)。在“一機(jī)游九華”平臺(tái)基礎(chǔ)上,兼顧來(lái)山旅游期間的游客的“吃、住、行、游、購(gòu)、樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)咨詢、訂購(gòu)服務(wù),切實(shí)做到讓游客體驗(yàn)方便、快捷的智慧景區(qū)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù),同時(shí)將以九華山風(fēng)景區(qū)為中心的周邊景區(qū)融入平臺(tái)進(jìn)行全方位的宣傳營(yíng)銷,帶動(dòng)周邊景區(qū)的發(fā)展,從而促進(jìn)池州旅游業(yè)的大發(fā)展。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
門票管理所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1,227.84萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款1,227.84萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,227.84萬(wàn)元。支出按功能分類為:一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元,占0.16%;公共安全支出2.00萬(wàn)元,占0.16%;文化體育與傳媒支出1,170.01萬(wàn)元,占95.29%;衛(wèi)生健康支出10.15萬(wàn)元,占0.83%;節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元,占0.16%;住房保障支出39.68萬(wàn)元,占3.24%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元,占0.16%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
門票管理所2021年一般公共預(yù)算撥款1,227.84萬(wàn)元,比2020年預(yù)算撥款增加57.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.89%,增長(zhǎng)原因主要是住房保障支出增加及采購(gòu)工作服費(fèi)用。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元,占0.16%;公共安全支出2.00萬(wàn)元,占0.16%;文化體育與傳媒支出1,170.01萬(wàn)元,占95.29%;衛(wèi)生健康支出10.15萬(wàn)元,占0.83%;節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元,占0.16%;住房保障支出39.68萬(wàn)元,占3.24%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元,占0.16%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元,與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。
2.“公共安全支出”2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元,與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。
3.“文化體育與傳媒支出”2021年預(yù)算1,170.01萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加37.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.28%。主要原因是增加采購(gòu)工作服費(fèi)用。
4.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算10.15萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.57萬(wàn)元,下降5.32%。主要原因是人員變動(dòng)。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元,與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。
6.“住房保障支出”2021年預(yù)算39.68萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加20.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)108.40%。主要原因是人員工資增加及基數(shù)調(diào)整。
7.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元,與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
門票管理所2021年一般公共預(yù)算基本支出1,087.39萬(wàn)元,其中:
工資福利支出1,024.59萬(wàn)元,主要包括:基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出62.00萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.80萬(wàn)元,主要包括:生活補(bǔ)助支出等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
門票管理所2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則,門票管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。門票管理所2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算1,227.84萬(wàn)元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出預(yù)算1,227.84萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元,公共安全支出2.00萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出1,170.01萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出10.15萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元,住房保障支出39.68萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
門票管理所2021年收入預(yù)算1,227.84萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1,227.84萬(wàn)元,占100%,比2020年預(yù)算增加57.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.89%,增長(zhǎng)原因主要是住房保障支出增加及采購(gòu)工作服費(fèi)用。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
門票管理所2021年支出預(yù)算1,227.84萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加57.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.89%,增長(zhǎng)原因主要是住房保障支出增加及采購(gòu)工作服費(fèi)用。其中,基本支出1,087.39萬(wàn)元,占88.56%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出140.45萬(wàn)元,占11.44%,主要用于電子門禁設(shè)施維護(hù)、采購(gòu)工作服、安全、環(huán)保等支出。
八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
門票管理所2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
門票管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.00萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等,主要包括以下支出內(nèi)容:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。
門票管理所2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額74.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算74.75萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)工作服裝、打印機(jī)、空調(diào)及電子門禁系統(tǒng)設(shè)備等物品;政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
門票管理所有公務(wù)用車2輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2021部門預(yù)算沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用,沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明。
門票管理所2021年項(xiàng)目3個(gè),共129.45萬(wàn)元。分別為門票管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用33萬(wàn)元,門票印刷費(fèi)42萬(wàn)元,工作服裝采購(gòu)費(fèi)54.45萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第四部分 2021部門預(yù)算表
1.2021部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2021部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2021部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2021部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2021部門收支預(yù)算總表
6.2021年部門收入預(yù)算總表
7.2021部門支出預(yù)算總表
8.2021部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2021部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2021政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表