目   錄

 

    第一部分  部門概況

    1.主要職責(zé)

    2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

    3.2021年度主要工作任務(wù)

    第二部分  2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

    3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

    5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

    7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

    8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

    9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2021年部門預(yù)算表（附表）

    1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    5.2021年部門收支預(yù)算總表

    6.2021年部門收入預(yù)算總表

    7.2021年部門支出預(yù)算總表

    8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

    10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)管委會(huì)門票銷售、管理政策；

2.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售和日常管理工作；

3.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票管理區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理工作；

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)門票區(qū)域的運(yùn)管治安稽查工作，維護(hù)好風(fēng)景區(qū)門票查驗(yàn)秩序；

5.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票銷售收入的管理與上繳工作；

6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游市場(chǎng)門票營(yíng)銷秩序的監(jiān)管工作；

7.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)門票票樣的設(shè)計(jì)選定和印制工作；

8.參與旅游市場(chǎng)的開發(fā)、規(guī)范、整治工作；

9.為游客提供旅游咨詢服務(wù)，提高人員素質(zhì)和服務(wù)技能，維護(hù)好門票窗口形象；

10.承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

門票管理所2021年度部門預(yù)算就本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）強(qiáng)化支部黨建示范創(chuàng)建工作。繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)、全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)黨的十九大精神、習(xí)近平總書記的系列講話重要論述，繼續(xù)緊扣“初心使命”主題教育，發(fā)揮黨員先鋒作用，強(qiáng)化黨建工作，不斷提升黨建工作水平。

（二）加強(qiáng)職工的職業(yè)道德教育和服務(wù)技能培訓(xùn)。理論聯(lián)系實(shí)際，繼續(xù)在全所范圍內(nèi)開展崗位技能大練兵培訓(xùn)活動(dòng)，提高職工的服務(wù)技能；繼續(xù)加強(qiáng)法紀(jì)教育、廉潔教育和文明禮儀培訓(xùn)，不斷提高職工的整體素質(zhì)，增強(qiáng)職工的文明服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。

（三）注重市場(chǎng)營(yíng)銷，積極組織門票創(chuàng)收。鼓勵(lì)旅行社組團(tuán)來(lái)山，為旅行社開展業(yè)務(wù)提供便利，進(jìn)一步開發(fā)農(nóng)村香客市場(chǎng)，規(guī)范農(nóng)村香客固定網(wǎng)絡(luò)，鞏固現(xiàn)有的市場(chǎng)，開拓新的客源市場(chǎng)。

（四）加大打擊偷逃門票工作力度。認(rèn)真做好自身查堵偷逃門票工作，推行單位打擊偷逃門票激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)門票職工主觀能動(dòng)性，逐步建立起有效打擊遏制偷逃門票的長(zhǎng)效機(jī)制，做到重拳出擊，嚴(yán)厲整治，從重查處。。    

（五）扎實(shí)開展文明創(chuàng)建工作。門票管理所作為風(fēng)景區(qū)第一窗口單位，文明創(chuàng)建工作至關(guān)重要，按規(guī)定的動(dòng)作進(jìn)一步完善相關(guān)的創(chuàng)建工作制度和創(chuàng)建檔案。認(rèn)真按照市和風(fēng)景區(qū)文明委的創(chuàng)建工作要求，落實(shí)“創(chuàng)城”措施，將各項(xiàng)創(chuàng)建工作做細(xì)做實(shí)。

（六）認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。注重防火、防盜、防事故發(fā)生，提高職工的安全防范意識(shí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查力度，嚴(yán)把督查關(guān)，把安全生產(chǎn)監(jiān)管工作融于日常經(jīng)營(yíng)管理之中，及時(shí)消除各種安全隱患，強(qiáng)化門票工作區(qū)域社會(huì)治安綜合治理工作。

（七）扎實(shí)開展雙擁工作，不斷豐富軍民共建內(nèi)涵。進(jìn)一步提高全所職工對(duì)雙擁工作重要意義的認(rèn)識(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)和活動(dòng)促使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)雙擁工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步方面的重要作用，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)防觀念和履行國(guó)防義務(wù)的自覺(jué)性，增強(qiáng)擁軍工作的責(zé)任感，積極主動(dòng)為人民子弟兵辦實(shí)事、辦好事，形成愛國(guó)擁軍的良好氛圍。

（八）扎實(shí)開展行風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范門票窗口行業(yè)行為。進(jìn)一步強(qiáng)化作風(fēng)效能建設(shè)，繼續(xù)開展“抓作風(fēng) 促效能 優(yōu)服務(wù) 提形象”專項(xiàng)活動(dòng)，要按規(guī)定的動(dòng)作完成行風(fēng)評(píng)議的各項(xiàng)工作任務(wù)，樹立行業(yè)新風(fēng)，全面提高風(fēng)景區(qū)“第一窗口”對(duì)外整體形象。

（九）優(yōu)化電子票務(wù)系統(tǒng)，強(qiáng)化票務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理。風(fēng)景區(qū)電子票務(wù)系統(tǒng)已運(yùn)營(yíng)三年，日常運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)各類軟硬件問(wèn)題，增加了游客投訴頻率，下一年度繼續(xù)強(qiáng)化電子售驗(yàn)票系統(tǒng)工作人員的操作培訓(xùn)，提升電子門禁系統(tǒng)運(yùn)作質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。

（十）進(jìn)一步規(guī)范班長(zhǎng)職責(zé)，提升管理效能。優(yōu)化內(nèi)部管理體制，完善班長(zhǎng)職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)班長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)利監(jiān)管，規(guī)范班長(zhǎng)履職行為，提高班長(zhǎng)待遇，提升班長(zhǎng)責(zé)任意識(shí)和管理水平，發(fā)揮好班長(zhǎng)在門票經(jīng)營(yíng)管理組織架構(gòu)中的中流砥柱作用；科學(xué)合理優(yōu)化配置門票所現(xiàn)有人力資源，對(duì)門票銷售管理不斷優(yōu)化升級(jí)。 

（十一）創(chuàng)新門票管理方式，規(guī)范景區(qū)門票管理。緊密圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，結(jié)合旅游市場(chǎng)和風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營(yíng)管理的新形勢(shì)、新特點(diǎn)，不斷創(chuàng)新門票銷售和管理手段，為適應(yīng)旅游形勢(shì)發(fā)展需要，進(jìn)一步簡(jiǎn)化驗(yàn)票程序；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行力，履職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為，努力提高風(fēng)景區(qū)門票經(jīng)營(yíng)管理水平。

（十二）圍繞工作職責(zé)，繼續(xù)深化開展佛教商業(yè)化治理。堅(jiān)決貫徹落實(shí)池州市委、市政府和風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)關(guān)于佛教商業(yè)化治理的工作部署，認(rèn)真做好相關(guān)工作部署。在核心景區(qū)驗(yàn)票通道，設(shè)置香燭、鮮花免費(fèi)存放處，為游客提供免費(fèi)存放香燭、鮮花的場(chǎng)所，配合景區(qū)的佛教商業(yè)化治理工作。

（十三）完善“一機(jī)游九華”電商平臺(tái)服務(wù)功能。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、5G時(shí)代的到來(lái)，實(shí)現(xiàn)景區(qū)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷已經(jīng)是一個(gè)趨勢(shì)。在“一機(jī)游九華”平臺(tái)基礎(chǔ)上，兼顧來(lái)山旅游期間的游客的“吃、住、行、游、購(gòu)、樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)咨詢、訂購(gòu)服務(wù)，切實(shí)做到讓游客體驗(yàn)方便、快捷的智慧景區(qū)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)，同時(shí)將以九華山風(fēng)景區(qū)為中心的周邊景區(qū)融入平臺(tái)進(jìn)行全方位的宣傳營(yíng)銷，帶動(dòng)周邊景區(qū)的發(fā)展，從而促進(jìn)池州旅游業(yè)的大發(fā)展。 

 

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

門票管理所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1,227.84萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1,227.84萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,227.84萬(wàn)元。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，占0.16%；公共安全支出2.00萬(wàn)元，占0.16%；文化體育與傳媒支出1,170.01萬(wàn)元，占95.29%；衛(wèi)生健康支出10.15萬(wàn)元，占0.83%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元，占0.16%；住房保障支出39.68萬(wàn)元，占3.24%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元，占0.16%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

門票管理所2021年一般公共預(yù)算撥款1,227.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加57.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.89%,增長(zhǎng)原因主要是住房保障支出增加及采購(gòu)工作服費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，占0.16%；公共安全支出2.00萬(wàn)元，占0.16%；文化體育與傳媒支出1,170.01萬(wàn)元，占95.29%；衛(wèi)生健康支出10.15萬(wàn)元，占0.83%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元，占0.16%；住房保障支出39.68萬(wàn)元，占3.24%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。

2.“公共安全支出”2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。

3.“文化體育與傳媒支出”2021年預(yù)算1,170.01萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加37.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因是增加采購(gòu)工作服費(fèi)用。

4.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算10.15萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.57萬(wàn)元，下降5.32%。主要原因是人員變動(dòng)。

5.“節(jié)能環(huán)保支出”2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。

6.“住房保障支出”2021年預(yù)算39.68萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加20.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.40%。主要原因是人員工資增加及基數(shù)調(diào)整。

7.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 2021年預(yù)算2.00萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算相同。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

門票管理所2021年一般公共預(yù)算基本支出1,087.39萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1,024.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出62.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.80萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助支出等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

門票管理所2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，門票管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。門票管理所2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算1,227.84萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出預(yù)算1,227.84萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，公共安全支出2.00萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1,170.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.15萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元，住房保障支出39.68萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

門票管理所2021年收入預(yù)算1,227.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,227.84萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加57.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.89%，增長(zhǎng)原因主要是住房保障支出增加及采購(gòu)工作服費(fèi)用。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

門票管理所2021年支出預(yù)算1,227.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加57.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.89%，增長(zhǎng)原因主要是住房保障支出增加及采購(gòu)工作服費(fèi)用。其中，基本支出1,087.39萬(wàn)元，占88.56%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出140.45萬(wàn)元，占11.44%，主要用于電子門禁設(shè)施維護(hù)、采購(gòu)工作服、安全、環(huán)保等支出。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

門票管理所2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

門票管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.00萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。

門票管理所2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額74.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算74.75萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)工作服裝、打印機(jī)、空調(diào)及電子門禁系統(tǒng)設(shè)備等物品；政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

門票管理所有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021部門預(yù)算沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備費(fèi)用。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明。

門票管理所2021年項(xiàng)目3個(gè)，共129.45萬(wàn)元。分別為門票管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用33萬(wàn)元，門票印刷費(fèi)42萬(wàn)元，工作服裝采購(gòu)費(fèi)54.45萬(wàn)元。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

第四部分  2021部門預(yù)算表

    1.2021部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    2.2021部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    3.2021部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    4.2021部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    5.2021部門收支預(yù)算總表

    6.2021年部門收入預(yù)算總表

    7.2021部門支出預(yù)算總表

    8.2021部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    9.2021部門政府采購(gòu)預(yù)算表

    10.2021政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表